Indiquer le mode de paiement des factures

Commencez par cocher "Activer le suivi des paiements" dans les options des bons de livraison.Vous verrez des case à cocher en bas des factures pour indiquer comment elles ont été réglées.Le montant réglé est normalement le montant de la facture, mais vous pouvez le modifier.Avant d'émettre votre première facture, vous aurez l'opportunité de vérifier vous entêtes, pieds de pages et numérotation de facture.Le BL mentionne maintenant la facture correspondante. Suivons le lien de la facture.La facture mentionne le paiement qui a été reçu.Un clic droit sur la facture nous permet de consulter les information du client.La balance actuelle est ici.Vous avez l'historique des mouvements.Ce bouton permet d'enregistrer un nouveau mouvement.Ici, on enregistre le fait que le client nous a fait un virement de 50 €.L'onglet "Paiements" permet d'enregistrer rapidement tous les paiements reçus chaque semaine. Le tableau liste les commandes non facturées ainsi que les factures, en une seule liste. Choisissez les modes de paiement que vous acceptez pour alléger le tableau.En bas du tableau, les totaux vous permettent de contrôler les entrées par mode de paiement.Vous pouvez exporter le tableau en XLSX.Quand il clique le lien d'invitation, le client peut consulter son compte. Le client voit sa balance client en haut à droite (si elle est non nulle). Il peut cliquer dessus pour ouvrir ses paramètres.Il peut consulter l'historique des transactions dans ses paramètres.

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